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利发国际客户端下载2017年部门预算

来源:财务室作者:                       发布时间:2017-01-13

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利发国际客户端下载2017年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据北京市房山区机构编制委员会《关于调整区残联内设机构设置的批复》(房编办字[2012]76号),我单位设置4个内设机构,分别为办公室(组联维权部)、宣传文体部、康复部、教育就业部。

2、部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《利发国际客户端下载机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京房办发[2002]32号),本部门主要职能是:

1)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人利益,为残疾人服务。

2)团结、教育残疾人遵守法律,旅行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施建设和残疾人预防等工作,创造良好的环境和调减,扶助残疾人平等参与社会生活。

5)协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

6)指导乡镇的残联工作。

7)负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

8)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

9)承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

(二)人员构成情况

房山区残疾人联合会部门行政编制7人,实际6人;事业编制19人,实际18人;聘用人员14人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、以残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作为重点,在掌握分析残疾人需求上实现新突破。

要充分理解“动态更新”工作在服务体系建设和小康社会建设方面的重要意义。通过精细采集、科学分析残疾人的各类需求,结合小康建设,筛选出残疾人最迫切的需求,为开展工作和制定政策措施提供数据支撑。

2、以做好政府购买服务工作为重点,在服务的针对性和有效性上实现新突破。

政府购买服务是完善服务体系的需要,是逐步满足残疾人需求的需要。鼓励社会组织和机构,打破区域限制,资源整合,科学谋划,力争购买更多服务于残疾人的项目。

3、以抓好星级温馨家园、示范职康站建设为重点,在夯实基层服务载体上实现新突破。

组织全区温馨家园、职康站管理人员到星级温馨家园、示范职康站进行参观学习;组织专家对后进站点进行把脉诊断,带动全区温馨家园、职康站服务和管理水平的整体提升;积极拓展职康站劳动项目,向社会广泛引进适合残疾人参与的劳动项目,增加服务对象收入。

4、以打造“同在阳光下”品牌为重点,在文化建设上实现新突破。

利用残疾人文化周活动,适时举行全区残疾人歌曲大赛,以点带面提升基层文艺工作水平,让更多的残疾人参与其中、乐在其中,同时也为活跃基层文化生活、参加市残联文艺汇演等工作奠定基础。

5、以组织好京津冀残疾人门球友谊赛为重点,在体育建设上实现新突破。

举行全区残疾人乒乓球、象棋比赛,为残疾人参与体育活动搭建平台。为新建温馨家园、职康站配备健身器材,将健身体育和康复体育相结合,吸引更多的残疾人走出家门,参与社会活动。成立房山区残疾人体育运动协会,进一步完善体育工作的组织实施。

6、以抓好残疾人家庭无障碍改造为重点,在维护残疾人合法权益上实现新突破。

做好全区1300户残疾人家庭无障碍改造工作,要切实抓好无障碍改造户的评估和工程质量的监管,高质量完成改造任务,把这项惠民实事办好。

7、以抓好精准扶贫助残为重点,在提高残疾人收入水平上实现新突破。

贯彻落实《关于进一步推进低收入农户增收和低收入村发展的意见》(京房办发【2016】17号)文件精神,做到精准扶贫,推进低收入户残疾人增收,根据单位的职责,结合现有的扶持政策,按照低收入残疾人户的登记卡,通过摸底调查,全面了解需求,根据需求采取针对性的帮扶措施。

8、以抓好预算管理、绩效评价、审计和内控工作为重点,在规范资金使用上实现新突破。

各级残联组织、机构,要高度重视预算管理工作,从预算的编制、申请以及资金的使用上,进一步规范化、严谨化、科学化,形成一套合理可行、行之有效的工作程序,使各项资金都规范使用,发挥作用,力争做到预算、申请、使用相一致。

9、以加大同区直单位、社会组织和爱心人士合作为重点,在残健融合、互助共荣上实现新突破。

10、以筹备房山区残联第七次代表大会为重点,在组织和队伍建设上实现新突破。

二、收入预算说明

2017年收入预算20945.70万元,比2016年23047.32万元减少2101.62万元,下降9.12%。其中:财政拨款20945.70万元,比2016年23047.32万元减少2101.62万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算 552.04万元,占总支出预算2.64%,比2016年463.48万元增加88.56万元,增长19.11 %。

(二)项目支出预算20393.66万元,比2016年22583.84万元减少2190.18万元,下降9.70 %,减少原因:政策性资金调整。部门预算项目主要为残疾人事业支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

房山区残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算7.67万元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中:

1、因公出国(境)费用。本单位无因公出国(境)费用。

2、公务接待费。2017年预算数0.27万元,比2016年预算数0.29万减少0.02万元,主要原因:严格执行中央的八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7.4万元,其中,公务用车运行维护费2017年预算数7.40万元,其中:公务用车加油3.50万元,公务用车维修2.00万元,公务用车保险1.00万元,其他0.90万元。比2016预算数7.70万元减少0.3万元,主要原因:厉行节约。

五、机关运行经费情况说明

2017年房山区残疾人联合会部门的机关运行经费财政拨款预算76.59万元。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

本部门2017年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

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