欢迎访问房山区残疾人联合会网站! 无障碍工具条 | 无障碍声明 | 无障碍操作说明 | 网站地图
您现在的位置是: 首页» 政务频道» 政务公告

利发国际客户端下载2015年度部门决算

来源:财务室作者:                       发布时间:2016-09-05

【字体:

 

2015年度房山区残疾人联合会

部门决算说明

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

根据中共北京市房山区委办公室关于印发《利发国际客户端下载机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京房办发[2002]32号),本部门主要职能是:

(1)听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人利益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,旅行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施建设和残疾人预防等工作,创造良好的环境和调减,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助有关部门实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。

(6)指导乡镇的残联工作。

(7)负责对各类残疾人社团组织进行业务监督管理。

(8)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(9)承担区委、区政府和北京市残联交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

本部门决算由房山区残疾人联合会本级构成。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计22324.15万元,其中:本年收入20291.22万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2032.93万元。在本年收入中,财政拨款收入20291.22万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计21391.79万元,其中:基本支出534.08万元,占支出合计的2.50%;项目支出20857.71万元,占支出合计的97.50 %;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。   

2015年结余分配 0.00万元,年末结转和结余932.36万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出21391.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21391.79万元,占本年财政拨款支出100%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 “社会保障和就业支出” 2015年度决算21391.79万元,比2015年年初预算增加20827.45万元,增长3690.58 %。其中:

1、“行政事业单位离退休”2015年度决算49.58元,比2015年年初预算增加3.92万元,增长8.59 %。主要原因:退休人员调整工资。

2、“残疾人事业”2015年度决算21335.21万元,比2015年年初预算增加20903.53万元,增长4842.36%。主要原因:2015年预算批复中不含市级转移支付资金。

3、“其他社会保障和就业支出”2015年度决算7.00万元,比2015年年初预算增加7.00万元。主要原因:年度执行中追加预算,不是普遍发生的事件。 

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

未发生此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出534.08万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

(一)“三公”经费的单位范围

房山区残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数7.98万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算8.02万元减少0.04万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年未发生此项费用。

2.公务接待费。2015年决算数0.28万元,比2015年年初预算数0.32万元减少0.04万元。主要原因:严格执行中央的八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。2015年公务接待费主要用于摄影大赛、残疾人体育比赛活动等。公务接待5批次,公务接待96人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数7.70万元,比2015年年初预算数7.70万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年未发生此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数7.70万元,比2015年年初预算数7.70万元增加0.00万元。主要原因:严格按照预算执行。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.98万元,公务用车维修1.74万元,公务用车保险1.84万元,公务用车其他支出0.14万元。2015年实有公务用车4辆,车均运行维护费1.93万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计53.71万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2015年房山区残疾人联合会政府采购支出总额0.00万元。

(三)政府购买服务项目支出情况

2015年房山区残疾人联合会政府购买服务项目支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

固定资产总额3981.13万元,其中:汽车3辆,77.33万元;单价200万元以上的设备0.00台(套),0.00万元。

 

 

?

联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 隐私安全 | 帮助信息 | 加入收藏

利发国际客户端下载

地址:房山区良乡镇长虹西路63号 邮编:102488

京ICP备05007183号